邮储银行小金库自查报告
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邮储银行小金库自查情况如何?以下是本站小编收集的邮储银行小金库自查报告,仅供大家阅读参考!
报告一:邮储银行小金库自查报告
根据邮储银行江西省分行以及南昌市分行关于开展对“小金库”专项治理自查的通知要求,我支行在本单位认真开展了对“小金库”的专项治理自查工作。主要有以下几方面:
一、加强组织,认真领导
我支行召集全体管理成员召开专题会议,传达市分行文件,要求积极开展“小金库”专项治理自查工作,认真检查,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题,从源头上预防和治理腐败,认真扎实地开展清理工作。同时成立了以行长为组长,副行长为副组长,各部门负责人、财务人员为成员的南昌县支行“小金库”专项治理领导小组。
二、认真自查自纠,建立监督机制
根据省市分行要求,自查人员准确把握“小金库”行为的本质内涵,通过深入自查自纠,逐项梳理和排查,发现我支行均按照国家有关财经法规执行,不存在任何形式的“小金库”行为。从制度上和行为上保障了财务管理的规范性、严谨性和有效性。
今后,我支行将继续一如既往地严格落实财经纪律,管好、用好公私财物,杜绝违反财经纪律事件的出现。同时我支行向市分行做出承诺坚决杜绝“小金库”事件的发生。
报告二:邮储银行小金库自查报告
为全面、扎实做好“合规执行年”重点活动自查整改活
动,邮储银行鹤壁市分行在抓好岗位自查、条线复查的基础上,于5月30日召开最高级别的风险管理委员会专题讨论、研究问题整改措施,稳步推进自查整改活动。
一、 梳理,汇集问题。根据自查整改活动时限安排,5
月25日岗位自查工作结束,活动领导小组办公室于26日及时对各条线自查所发现的问题进行归类汇总,本着不掩饰、不隐瞒、充分暴露问题的原则,深入分析问题存在类型并形成分析报告报送活动领导小组。
二、治理,措施先行。针对以上问题,高管层不回避、不掩盖,召开专题会,搭建“”问题的平台。会议上,高管层耐心听取各部门负责人汇报问题形成原因,并引导大家从优化流程、深化服务、盘活人力资源、科学制定柜台员工排班等方面找出解决问题的'突破口,对不同的问题确定不同的解决方法。就每一项整改措施,高管层态度明确,凸显对问题整改的决心和支持。会议解决了如三级权限、监控设施安装等久而不决的问题,效果良好,为彻底整改风险问题、整改率达到100%的工作目标奠定了坚实基础。
三、整改,制度保障。会议要求,各部门根据会议确定的整改思路进行逐条整理,于5月底前报活动领导小组办公室,最终形成完整的整改方案下发各支行、部室。其次,各整改单位依照方案认真组织整改,并在每周例会上汇报进展情况,6月15日前整改完毕。第三,审计部制定自查整改活动抽查方案,于6月16日起实施监督检查,目的是查漏补缺,确保6月30日前就所查问题得以彻底整改。
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